Refusjoner / refundere kunder

I noen tilfeller har kunder betalt for mye, eller betalt fakturaer vi har kreditert.

I disse tilfellene skylder vi dem penger og må refundere det.

1. Sjekk i Metodika eller Dynamics om vi faktisk skylder kunden penger. Beløpet i et kontoutdrag skal da stå i minus.

2. Om vi skylder dem penger trenger vi et kontonummer å refundere det til. Det er viktig at det sendes skriftlig til oss (vi tar ikke imot kontonummer over telefon).

3. Når vi har mottatt kontonummer, sender vi en mail til ar@avonova.no

4. Bruk # refusjon AR og fyll ut alle feltene. Det er viktig at korrekt informasjon legges inn i alle feltene!

Oppdatert: 0907/2024