![Avonova_Logo_RGB_Wordmark_Green 11.svg]](https://help.avonova.no/hubfs/Avonova%20Norge/NO%20Profil/Avonova_Logo_RGB_Wordmark_Green%2011.svg){kind=logo}
Varje måndag mailar vår ekonomiavdelning över en lista med ”Öppna fakturor” och en lista med ”Avslutsrapporter” till Jaleh Amini och kundtjanst@avonova.se.
- Öppna fakturor avser kunder med utebliven betalning till oss.
- Avslutsrapporterna avser de kunder som har betalat in sin skuld till oss.
Listorna markerar inte ut våra Assist-kunder, vi får själva sålla ut våra kunder genom att gå igenom listorna varje vecka. I listan med Öppna fakturor finns det olika tabeller med olika intervaller. - Filtrera på tabell med intervall ”OD 120+” och ”Alla förfallna” för att få fram alla kunder med obetalda fakturor till oss.
Kundfaktura kontaktar samtliga Avonova kunder för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till kund och få en bakgrund till varför kund har obetalda fakturor till oss. Vi själva skapar en ticket kopplat till kundkortet i Hubspot och informerar berörd SAM-rådgivare för att inte fortsätta leverera våra tjänster. - Döp ticketen till ”Assist Inkasso – Företagsnamn”
- Under ticket discription skriver du ”Kund har en aktuell skuld på *beloppet* kr till oss. Ansvarig SAM-rådgivares namn (tagga)”
- Lägg ticketen i piplinen ”Inkasso-Kronofogden” under SE l Solutions l Kundtjänst
- Utgå efter Avslutsrapporterna om kund har gjort en inbetalning
- Om kund har gjort en inbetalning till oss avslutar du ticketen och väljer closeing alternativ ”Payment Completed”